广西工艺美术学校 2022年单位预算公开
目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西工艺美术学校2022年单位预算情况说明
第三部分：广西工艺美术学校2022年单位预算公开报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分：名词解释
第一部分 单位概况
广西工艺美术学校位于柳州市柳石路412号，是公益二类中等职业学校、财政补助事业单位、全日制艺术类重点中等职业学校。学校于1983年正式创建，深耕职业教育三十多年，办学底蕴深厚，学校是中国首批工艺美术大师传承创新基地院校、自治区首批民族文化传承创新基地院校、自治区三星级中等职业学校、自治区卫生先进单位。
学校占地面积近60亩，在校生1230人，教职工77人，教学设施完备，图书馆、展厅、各类工艺制作室、计算机教室、多媒体教室等一应俱全。
学校办学优势明显。现有工艺美术、动漫设计与制作、民间传统工艺、服装设计、人物形象整体设计、计算机网络技术等6大专业以及室内设计、装潢设计等19个专门化方向。其中工艺美术专业作为学校的核心专业，是“自治区示范性专业”、工艺美术实训基地是“自治区示范性实训基地”。学校在全区中等职业教育领域已形成专业特色鲜明、专业设置齐全、专业结构合理、教学模式独特的强大优势。此外，学校在办学过程中还有相关行业及协会的巨大支持，学校与广西各地各级工艺美术协会、广西工艺美术大师群落均有直接且紧密的联系。学校校内的“柳州工艺美术博物馆”由柳州市人民政府命名，是广西唯一的工艺美术博物馆，是自治区文化厅批准的“广西百家博物馆建设项目”。
学校办学成效显著。近年来，随着教育教学质量和社会美誉度的持续提升，学校在区内外的影响力和吸引力不断增强，招生规模逐年扩大，近五年均以较大幅度超额完成上级部门下达的年度招生任务，近三年招生计划完成率位列全区同类中等职业学校前茅；学校就业质量一流，建校至今已累计为区内外相关行业培养和输送近万名艺术设计类人才。
学校办学前景广阔。近年来，基于现实与未来长远发展的需要，学校始终在为谋求更高层次的办学格局和更广阔的办学前景而不懈努力，并已取得重要突破，各项建设事业发展进入“快车道”。
一、主要职能
广西工艺美术学校主要职能是：依法实施中等职业学历教育，以全日制教育为主要形式；根据社会需要和办学条件，依法开展合作办学、职业培训、职业技能鉴定及其他教育合作项目。学校立足广西，根据经济社会和职业教育发展需要，加强内涵与专业建设，服务区域经济社会发展，培养适应社会发展需要的德、智、体全面发展的高素质技能型人才。
二、机构设置情况
广西工艺美术学校内设机构设置为：办公室、财务科、教务科、学保科、总务科、招就办，共6个科室。
第二部分：广西工艺美术学校2022年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2022年收入总预算2109.95万元，同比减少70.46万元，下降了3.23%。其中：一般公共预算拨款1983.81万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金126.14万元，其他收入安排的资金0万元。
2022年收入总预算增长的主要原因是：
1.一般公共预算拨款比去年减少了133.88万元，主要原因是提前下达的中央专项资金减少。
2.纳入财政专户管理的收入安排的资金比去年增加了126.14万元，主要原因是学校招生人数增加，相应教育收费收入增加。
2022年支出总预算2109.95万元，同比减少70.46万元，下降3.23%，其中：中等职业教育支出1922.26万元，社会保障支出80.56万元，卫生健康支出66.85万元，住房保障支出40.28万元。
2022年支出总预算减少的主要原因是提前下达的中央专项资金减少，相应减少了教育支出。
二、单位收入预算情况说明
2022年收入总预算2109.95万元，同比减少70.46万元，下降3.23%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款1983.81万元，同比减少133.88万元，下降6.32%。其中：
1.经费拨款1983.81万元，同比减少133.88万元，下降6.32%，下降的主要原因是提前下达中央专项资金纳入年度部门预算减少。
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款：无。
（三）纳入财政专户管理的收入安排的资金126.14万元，同比增加63.42万元，增长101.12%，其中：教育收费收入安排的资金126.14万元，同比增加63.42万元，增长101.12%，增长的主要原因是学生人数增加，相应的住宿费等教育收费收入增加。
（四）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少0万元。其中：事业收入安排的资金0万元，同比减少0万元；其他收入安排的资金0万元，与上年一致。
（五）上年结余收入0万元。
三、单位支出预算情况说明
2022年支出总预算2109.95万元，基本支出预算842.57万元，占支出总预算39.93%，同比增加5.64万元，增长0.67%；项目支出预算1267.38万元，占支出总预算60.07%，同比减少76.1万元，下降5.66%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
1.205教育支出1922.26万元，占支出总预算91.1%，同比减少69.23万元，下降3.48%，主要是提前下达中央专项资金减少。
2.208社会保障和就业支出80.56万元，占支出总预算3.82%，同比减少1.04万元，下降1.27%，主要是工资薪金减少，按比例提取的养老保险及职业年金相应减少所致。
3.210卫生健康支出66.85万元，占支出总预算3.17%，同比增加0.33万元，增长0.5%。
4.215资源勘探信息等支出0万元，占支出总预算0，同比减少0万元，下降0%。
5.221住房保障支出40.28万元，占支出总预算1.91%，同比减少0.52万元，下降1.27%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算842.57万元，占支出总预算39.93%，同比增加5.64万元，增长0.67%。其中：
（1）工资福利支出预算521.01万元，占基本支出预算61.84%，同比增加10.56万元，增长2.07%，主要原因是新进人员多于退休人员。
（2）商品和服务支出预算207.04万元，占基本支出预算24.57%，同比减少31.65万元，下降-13.26%，主要原因是计算口径调整。
（3）对个人和家庭的补助预算114.52万元，占基本支出预算13.59%，同比增加26.73万元，增长30.45%，主要原因是将退休人员生活补助支出编入预算。
2.项目支出预算
项目支出预算1267.38万元，占支出总预算60.07%，同比减少76.1万元，下降5.66%，主要原因是提前下达中央资金减少。
其中：
（1）工资福利支出预算497.48万元，占项目支出预算39.25%，同比增加15.94万元，增长3.31%。增长的主要原因是人员增加以及工资基数上调，事业单位在职人员绩效工资相应增加。
（2）商品和服务支出预算196.88万元，占项目支出预算15.53%，同比增加86.54万元，增长78.43%。增加的主要原因是加大校园文化建设投入。
（3）对个人和家庭的补助支出预算92.34万元，占项目支出预算7.29%，同比增加21.2万元，增长29.8%。增加的原因是学生人数增加形成了国家助学金、奖学金、资金增加。
（4）债务利息及费用支出预算0万元，占项目支出预算0%，下降0%。
（5）资本性支出预算480.68万元，占项目支出预算37.93%，同比减少199.78万元，下降29.36%。下降的主要原因是提前下达中央资金减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年收入预算2109.95万元，其中，一般公共预算拨款1983.81万元。支出预算2109.95万元，其中，一般公共预算拨款1983.81万元，具体支出预算如下：
1.教育支出1922.26万元，主要用于自治区二轻联社直属三所学校为保证日常运转发生的基本支出，以及为完成现代职业教育发展任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。
2.社会保障和就业支出80.56万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费以及职业年金支出。
3.卫生健康支出66.85万元，主要是在职职工的医疗保险支出。
4.资源勘探信息等支出0万元，主要用于自治区二轻联社机关本级为保证日常运转发生的基本支出，以及为履行机关职能、促进二轻行业发展而发生的项目支出。
5.住房保障支出40.28万元，主要是在职职工的住房公积金支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出1983.81万元，其中：基本支出731.43万元，项目支出1252.38万元。具体支出预算如下：
1.教育支出—职业教育支出1822.98万元，其中基本支出570.6万元，项目支出1252.38万元。基本支出主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按生均预算标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出；项目支出主要为学校为完成现代职业教育发展任务、保障教育事业发展而发生的项目支出，如实训基地建设、教学设备购置支出等 。
2.社会保障和就业支出53.71万元，全部为基本支出。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出66.85万元，全部为基本支出。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。
4.资源勘探信息等支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
5.住房保障支出40.28万元，全部为基本支出。按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出731.43万元，同比减少55.18万元，下降7.01%。具体支出预算如下：
1.工资福利支出476.73万元，占基本支出预算65.18%，同比减少6.52万元，下降1.35%，主要原因是人员退休。
2.商品和服务支出182.04万元，占基本支出预算24.89%，同比减少36.65万元，下降16.76%，主要原因是生均经费计算口径调整。
3.对个人和家庭的补助支出72.66万元，占基本支出预算9.93%，同比减少12.01万元，下降14.18%，主要原因是生均经费计算口径调整。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年学校的一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2021年增加0万元，增长0%。具体如下：
1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2022年预算安排0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费2022年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2022年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年本单位相关运行支出182.04万元，同比减少36.65万元，下降16.76%，主要原因是学生人数减少拨款造成运行费用减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年本部门政府采购支出总额376.81万元，具体支出如下：
1.集中采购支出256.81万元，其中：货物类支出174.6万元，服务类支出82.21万元。
2.分散采购120万元，为货物类支出。
（三）国有资产占用情况说明
2022年国有资产5887.94万元，其中：车辆1辆，即公务用车1辆，计24.84万元；办公用房71.67万元，业务用房1889.51万元，其他用房1214.13万元；教学设备等计1538.85万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年预算项目支出中，预算额度在200万以上的项目有2个，具体是：1.广西工艺美术学校中等职业教育免学费补助资金373.16万元；2.广西工艺美术学校2022年现代职业教育质量提升计划经费400万元，年度绩效目标建设完成300个设计专业实训岗位。
第三部分：广西工艺美术学校2022年单位预算公开报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一、单位预算。指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
二、财政拨款预算收入。指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
三、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费。指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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